Районний бюджет на 2020 рік затверджений рішенням Кегичівської районної ради 17 грудня 2019 року. На сесіях районних рад (Кегичівська, Красноградська) протягом року вносились зміни до районного бюджету у зв’язку з відповідним внесенням змін до Державного бюджету України та обласного бюджету Харківської області в частині обсягів міжбюджетних трансфертів, спрямування вільних залишків коштів на початок року, а також необхідністю проведення розподілу і перерозподілу коштів районного бюджету по окремих напрямах витрачання.
ДОХОДИ
Доходи районного бюджету всього по загальному фонду (з урахуванням трансфертів) виконані на 102,5%, при уточненому плані 129237,9 тис.грн., фактично надійшло 132413,1тис.грн., сума недовиконання становить 3175,3 тис.грн.
Доходна частина районного бюджету по власних та закріплених доходах до плану з урахуванням змін виконана на 106,1 %, при уточненому плані 59991,1 тис.грн. фактично надійшло 63641,3 тис.грн., понадпланові надходження становлять 3650,2 тис.грн.
В порівнянні з попереднім роком власні і закріплені доходи загального фонду районного бюджету зменшились на 9004,0 тис.грн. за рахунок зменшення надходжень рентної плати за користування надрами для видобування газу.
Податок з доходів фізичних осіб виконано на 107,1 %, при уточненому плані 50810,2 тис.грн. фактично надійшло 54409,7 тис.грн., сума перевиконання становить 3599,5 тис.грн.
Рентна плата за користування надрами для видобування газу та газового конденсату при уточненому плані 8659,1 тис.грн. фактично надійшло 8711,0 тис.грн., або 100,6 %, сума перевиконання становить 51,9 тис.грн.
Податок на прибуток підприємств комунальної власності при уточненому плані 8,3 тис.грн. фактично надійшло 0,3 тис.грн., або 3,8 %.
Адміністративних штрафів та інші санкції фактично надійшло 9,3тис.грн.
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців при уточненому плані 19,0 тис.грн. фактично надійшло 42,8 тис.грн., або 225,1 %, сума перевиконання становить 23,8 тис.грн.
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень при уточненому плані 450,0 тис.грн. фактично надійшло 403,7 тис.грн., або 89,7%, сума недовиконання становить 46,3 тис.грн.
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності при уточненому плані 36,0 тис.грн. фактично надійшло 32,1 тис.грн., або 89,2 %, недонадійшло 3,9 тис.грн.
Інші надходження виконано на 349,7% при уточненому плані 8,5тис.грн. фактично надійшло 29,7 тис.грн.
Надходження до спеціального фонду районного бюджету склали 7079,5 тис.грн. при уточненому плані 7181,2 тис.грн, або 98,6 %., сума недовиконання становить 101,7 тис.грн.
Власні надходження бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету становлять 3842,1 тис.грн. при уточненому плані 3883,5 тис.грн., або 98,9%.
В И Д А Т К И
При затвердженні районного бюджету на 2020 рік передбачалось фінансування видатків в сумі 126286,4 тис. грн. З урахуванням внесених протягом року змін обсяг районного бюджету склав 146996,5 тис. грн, фактично виконано видатків – 140050,3 тис. грн. або 95,3 % до уточненого плану.
Видатки загального фонду районного бюджету затверджені з урахуванням внесених протягом року змін в сумі 129667,9 тис. грн., касове виконання яких склало 123223,2 тис.грн. або 95,0% до уточненого плану.
По окремих галузях районного бюджету стан виконання характеризується наступними показниками:
Видатки на утримання районної ради (КПК 0150) за 2020 рік склали 2148,7 тис.грн. до уточненого плану 2168,4 тис. грн. або 99,1 %.
Видатки на утримання закладів освіти (КПК 1000) склали 86060,7 тис.грн., що становить 94,2% до плану на рік з урахуванням змін – 91335,1 тис. грн..
На утримання установ та заходів галузі охорона здоров’я (КПК 2000) передбачено видатки в сумі 19182,3 тис.грн., використано 18532,8 тис.грн. або 96,6 %.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення (КПК 3000) при уточненому плані 6311,5 тис.грн. становлять 6083,3 тис.грн. або 96,4 %.
Обсяг видатків по галузі “Культура і мистецтво” (КПК 4000) з урахуванням внесених змін склав 3213,1 тис.грн., використано 3089,4 тис.грн. або 96,1 % до уточненого плану.
По галузі “Фізична культура і спорт” (КПК 5000) видатки склали 484,9 тис.грн. при плані з урахуванням змін 556,4 тис.грн. або 87,2 %.
На виконання Програм стабілізації та соціально-економічного (КПК 7370) з районного бюджету виділено кошти в сумі 401,2 тис.грн.
На виконання Програми Розвитку місцевого самоврядування Кегичівського району на 2019-2020 роки перераховано кошти в сумі 9,6 тис.грн. на членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування (КПК 7680).
Видатки на проведення виборів депутатів місцевих рад та селищного голови (КПК 9620) становлять в сумі 1086,5 тис.грн.
Надано інші субвенції з бюджету (КПК 9770) в сумі 4601,6 тис.грн.
Видатки державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (КПК 9800) становлять в сумі 722,3 тис.грн.
Видатки спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік з урахуванням внесених протягом року змін склали 17328,5 тис. грн.. з яких фактично виконано 16827,1 тис. грн або 97,1 %.
Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали 3764,3 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку, отриманих у вигляді передачі із загального фонду районного бюджету та інших джерел, проведені капітальні видатки в сумі 9825,5 тис. грн.
Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з районного бюджету, відсутня.
Заслуховування публічного звіту голови Кегичівської районної державної адміністрації про підсумки роботи за 2020 рік відбудеться на засіданні IV сесії районної ради VІІI скликання 18 лютого 2021 року о 10.00 у Великій залі засідань Будинку ради (м. Красноград, вул. Соборна, 58-а).
Відповідальна особа: Шевченко Оксана Петрівна – заступник начальника фінансового управління Кегичівської райдержадміністрації, тел. /05755/7-13-61