І. Загальна характеристика виконання бюджету
Зведений бюджет району складається з 4 бюджетів: 1 районного та 3-х сільських бюджетів.
По плану податків і зборів виконання за 2020 рік склало 108,5%, при уточненому річному плані 17 937,3 тис. грн. фактично надійшло 19 455,8 тис. грн., що на 1 518,5 тис. грн. більше плану.
План по податках і зборах виконано всіма місцевими бюджетами району, а саме:
Районний бюджет – 102,5% (при уточненому плані 9 003,1 тис. грн. виконання склало 9 223,8 тис. грн.);
Новомажарівська сільська рада – 118,5% (при уточненому плані 4182,9 тис. грн. виконання склало 4 957,5 тис. грн.);
Рунівщинська сільська рада – 121,1% (при уточненому плані 2359,4 тис. грн. виконання склало 2 857,9 тис. грн.);
Чернещинська сільська рада – 101,0% (при уточненому плані 2 391,9 тис. грн. виконання склало 2 416,6 тис. грн.).
Базову дотацію з державного бюджету одержано в сумі 1 573,4 тис. грн., що становить 100 % до запланованого річного обсягу.
Також до районного бюджету надійшла додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 3 044,0 тис. грн. та бюджету Зачепилівської селищної ради в сумі 540,0 тис. грн.. що становить 100% до плану.
З державного бюджету одержані такі субвенції:
– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 11 214,2 тис. грн.;
– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 717,3 тис. грн..
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, а саме:
– субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 415,6 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 247,7 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 2 058,8 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 0,3 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції в сумі 683,0 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2,0 тис. грн..;
– субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 160,6 тис. грн.;
– Інші субвенції з місцевого бюджету зведеного бюджету складають за 2020 рік 7 168,1 тис. грн. Виконання складає 93,9% до плану (недоодержано 439,7 тис. грн.), в тому числі по районному бюджету – 3 660,3 тис. грн., або 91,0% (не довиконано 363,2 тис. грн.).
Видатки зведеного бюджету по загальному фонду за січень-грудень минулого року виконані на 97,3%, при плані фінансування 51 569,5 тис. грн. виконання становить 50 149,5 тис. грн.
В процесі виконання місцевих бюджетів району всіма учасниками бюджетного процесу застосовувались норми нового Бюджетного кодексу України щодо проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів. Протягом року проводився постійний контроль за цільовим і ефективним використання бюджетних коштів. Фінансування здійснювалося в межах жорсткої економії коштів. Головними розпорядниками бюджетних коштів проводилися видатки в межах затверджених асигнувань. В першу чергу здійснювалися видатки по захищених статтях. Заробітна плата працівникам бюджетної сфери профінансована в повному обсязі.
Дебіторська та кредиторська заборгованість по місцевих бюджетах району станом на 01 січня 2021 року відсутня.
ІІ. Показники економічного розвитку району
Район займає територію 794 км2, або 2,5% території області. В районі проживає 14,8 тисяч чоловік постійного населення.
Сільське господарство
По сільськогосподарських підприємствах району зібрано 17389 га зернових і зернобобових культур, валова продукція – 82522 тонн з середньою урожайністю 47,5 ц/га. Зібрано соняшнику з площі 11692 га з середньою урожайністю 23,7 ц/га, вал – 27665 тонн.
Оновлено машино-тракторний парк сільськогосподарських підприємств району за власні кошти на суму до 30 млн. грн. сучасною енергонасиченою ґрунтообробною та посівною технікою.
Галуззю тваринництва в районі займаються 4 господарства: СВК «Заповіт 2000», ПСП ім.Фрунзе, ТОВ «Джерело 2010», ТОВ «Заповіт Кобзаря».
В галузі тваринництва станом на 01.01.2021 року в районі налічується 987 голів ВРХ (+ 20 гол. до минулого року), в тому числі корів 320 гол. Свиней 3928 голів (-377 гол. до минулого року).
Вирощено сільськогосподарських тварин у живій вазі 866,1 тонн.
Реалізовано на забій сільськогосподарських тварин у живій вазі 793,7 тонн, в т.ч. ВРХ – 130,1 тонн, свиней – 663,6 тонн.
З початку року господарствами району вироблено молока 2881,3 т (-23,7 т до 2019 року). Надоєно на фуражну корову 9004 кг, що на 74 кг менше рівня минулого року.
Фінанси
План доходів за січень – грудень 2020 року по зведеному бюджету району, затверджений органами місцевого самоврядування, виконано на 108,5%, при плані 17 937,3 тис. грн. фактично надійшло 19 455,8 тис. грн., що на 1 518,5 тис. грн. більше планових показників.
До районного бюджету з державного бюджету надійшло 1 573,4 тис. грн. базової дотації, що складає 100% до плану на відповідний період. Також за січень – грудень 2020 року одержана додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 3 584,0 тис. грн. та бюджету Зачепилівської селищної ради в сумі 540,0 тис. грн., що становить 100% до плану.
На фінансування закладів освіти з державного бюджету одержано освітню субвенцію в сумі 11 214,2 тис. грн., що складає 100% до плану.
На фінансування закладів охорони здоров’я з державного бюджету одержано медичну субвенцію в сумі 717,3 тис. грн., що складає 100% до плану.
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету при плані 248,1 тис. грн. освоєно 247,7 тис. грн. Повернуто до обласного бюджету 0,4 тис. грн.;
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції при плані 2059,3 тис. грн. освоєно 2058,8 тис. грн. Повернуто до обласного бюджету 0,5 тис. грн.;
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – одержано й використано 0,3 тис. грн.;
Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету при плані 693,0 тис. грн. освоєно 683,0 тис. грн. Повернуто до обласного бюджету 10,0 тис. грн.;
Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – одержано й використано 2,0 тис. грн.;
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету при плані 2160,8 тис. грн. освоєно 2160,6 тис. грн. Повернуто до обласного бюджету 0,2 тис. грн. (кошти на лікування хворих на цукровий діабет);
Інші субвенції з місцевого бюджету зведеного бюджету складають за 2020 рік 7 168,1 тис. грн. Виконання складає 93,9% до плану (недоодержано 439,7 тис. грн.), в тому числі по районному бюджету – 3 660,3 тис. грн., або 91,0% (не довиконано 363,2 тис. грн.).
Видатки зведеного бюджету по загальному фонду за січень-грудень минулого року виконані на 97,3%, при плані фінансування 51 569,5 тис. грн. виконання становить 50 149,5 тис. грн.
Дебіторська та кредиторська заборгованість по місцевих бюджетах району станом на 01 січня 2021 року відсутня.
Зайнятість населення
Протягом січня – грудня 2020 року на обліку в службі зайнятості перебував 791 безробітний. Станом на 01 січня 2021 року на обліку перебуває 175 безробітних. Рівень безробіття склав 1,95%.
Працевлаштовані протягом січня – грудня 2020 року 413 осіб, в т.ч. 325 безробітних. Допомогу по безробіттю отримував 221 безробітний на суму 8 408,3 тис. грн..
Протягом звітного періоду проходили навчання шляхом перепідготовки на підприємствах району та в учбових закладах служби зайнятості 126 осіб. Закінчили навчання 125 осіб, продовжує навчатися 1 особа.
Протягом звітного періоду ОВДБ на відкриття підприємницької діяльності отримали 2 особи.
Виплачено у січні – грудні 2020 року компенсації єдиного внеску підприємствам та приватним підприємцям за працевлаштування безробітних у попередніх періодах на загальну суму 43,68 тис. грн.
У січні 2020 виплачений останній платіж за фактичні витрати підприємства за працевлаштування вимушено переміщеної особи на суму 5,78 тис. грн..
Договори на проведення громадських робіт укладені із Зачепилівською селищною радою, Чернещинською, Рунівщинською та Новомажарівською сільськими радами. В них прийняли участь 166 безробітних.
Використано коштів місцевих бюджетів на суму 741 981,56 грн. Сума коштів, витрачена з ФЗДССУВБ на проведення громадських робіт складає 145 055 грн. В тимчасових роботах прийняли участь 39 безробітних. Фінансування здійснювалося за рахунок коштів підприємств.
З початку року профорієнтаційними заходами було охоплено 973 осіб із числа зайнятого та незайнятого населення, в тому числі залучено 773 безробітних, що складає 97,7% від кількості безробітних, що передували на обліку протягом січня – грудня 2020 року.
Соціальний сектор
Станом на 01.01.2021 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, установах бюджетної сфери та організаціях району відсутня.
За показниками IІІ кварталу 2020 року середньомісячна заробітна плата штатного працівника по району становить 9641 грн. – це 94,1 % до середнього рівня по області – 10240 грн. (14 місце серед 34 районів та міст області) та 116,6% до відповідного періоду минулого року. За темпами росту рівня заробітної плати район посідає 12 місце.
За січень – листопад 2020 року в районі створено 100 нових робочих місць, що становить 100% від планового завдання на 2020 рік (100 нових робочих місць).
Станом на 01.01.2021 року призначено субсидію на житлово-комунальні послуги 2111 домогосподарствам.
Користуються субсидіями на житлово-комунальні послуги 1845 домогосподарств, що складає 32,83 % від загальної кількості сімей, що проживають в районі.
Загальна сума нарахованих субсидій на оплату житлово-комунальних послуг складає 17595,7 тис. грн. (в тому числі 958,40 тис. грн. безготівкова форма через АТ «Ощадбанк», 16637,30 тис. грн. готівкова форма), на тверде пічне побутове паливо 1049,9 тис. грн.
Станом на 01.01.2021 року згідно Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” призначена державна соціальна допомога 298 малозабезпеченим сім’ям на суму 10368,5 тис. грн.
Згідно Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” призначена допомога 424 сім’ям з дітьми на суму 10902,4 тис. грн., з них допомогу при народженні дитини отримали 268 сімей.
Також призначено:
– державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам та надбавку на догляд – 147 особам на суму 3780,5 тис. грн.;
– допомогу по догляду за особою з інвалідністю І групи та пристарілими особами яким більше 80 років – 44 особам на суму 20,4 тис. грн.;
– допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях – 84 сім’ям на суму
2052,5 тис. грн.;
– державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам – 42 особам на суму 800,0 тис. грн.;
– компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 2 особам на суму 28,4 тис грн.;
– державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 4 сім’ям в сумі 813,1 тис. грн.;
– тимчасову допомогу по аліментам – 1 сім’ї на суму 7,8 тис. грн.;
– допомогу по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 6 особам в сумі 374,5 тис. грн.;
– тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 36 особам на суму 322,8 тис. грн.
– щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання – 22 сім’ям на суму 454,9 тис. грн.
Станом на 01 січня 2021 року заборгованості по виплаті допомог сім’ям з дітьми та житлових субсидій немає.
На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, зареєстровано 3854 пільговиків та 162 багатодітні сім’ї, в яких виховується 542 дитини.
Станом на 01.01.2021 року призначено пільги на житлово-комунальні послуги в сумі 2239,7 тис грн.
Станом на 01.01.2021 року на обліку перебуває 117 осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.
Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
На первинному обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації станом на 01.01.2021 року перебуває 47 дітей з юридичним статусом, з них 11 дітей – сиріт та 36 дитини, позбавлених батьківського піклування.
Всього на місцевому обліку з усиновлення перебуває 23 дітей – сиріт та дитини, позбавлених батьківського піклування.
В районі проживає 11 усиновлених дітей, з них немає дітей усиновлених менше 3-х років.
На території району функціонує 3 прийомні сім’ї, які виховують 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Проводиться робота з опікунами про постановку дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування по досягненню 16 років на квартирний облік. Станом на 01.01.2021 року 6 дітей перебувають на квартирному обліку.
Станом на 01 січня 2021 року на обліку служби перебуває 26 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах з 7 сімей.
Транспорт
Завдяки діяльності підприємницьких структур в районі налагоджено автомобільний транспортний зв’язок, що дозволяє забезпечувати потреби населення у пасажирських та вантажних перевезеннях.
У січні – листопаді 2020 року вантажо-оборот підприємств автомобільного транспорту (з урахування обсягів фізичних осіб – підприємців) становив 4,8 млн. т/км, або 91,7 % від відповідного періоду минулого року. Підприємствами транспорту перевезено 21,8 тис. т/вантажів, або 87,0% від обсягів січня – листопаді 2019 року.
На сьогодні в районі пасажирські маршрутні перевезення виконують 4 автомобільних перевізники – це СПДФО Висоцький В.М., ТОВ „Авто-Ові”, ТОВ АТП 11231, ВАТ Дніпропетровське АТП 11228.
Послугами автомобільного транспорту (з урахування обсягів фізичних осіб – підприємців) скористалися 119,2 тис. пасажирів, виконано 3,2 млн. пас.км пасажирообороту, що на 0,3% та на 3,0% менше січня – листопада 2019 р.
Освіта
Забезпечення різнобічного розвитку дошкільнят у районі здійснюють 3 дошкільні навчальні заклади, у тому числі 1 дошкільний підрозділ у складі навчально-виховного комплексу, де виховується 17 дітей. Також є 2 заклади дошкільної освіти з 3 групами, в яких перебуває 44 дитини.
Мережа загальноосвітніх навчальних закладів за 2020 рік налічує 4 навчальних заклади, в тому числі 1 НВК, 3 школи I-III ступенів. Кількість учнів складає 392 чоловік.
У навчальних закладах району налічується 128 одиниць комп’ютерної техніки, з них для навчальної діяльності використовується 118. До мережі Інтернет підключено 5 навчально – комп’ютерних комплексів. Мультимедійне обладнання мають 4 заклади.
Протягом 2020 року було придбано 12 ноутбуків, одна інтерактивна дошка. За рахунок коштів освітньої субвенції для учнів 5 – 11 класів придбані меблі (стільці, парти, шафи для одягу та ін.). З метою формування навичок здорового способу життя, покращення рухової активності придбано спортивний інвентар в сумі 199,0 тис. грн. Протягом року в двох школах було проведено монтаж вентиляційних систем в харчоблоках – 89,0 тис. грн. В Чернещанському НВК оброблено крокви покрівлі засобами протипожежної безпеки – 264,0 тис. грн.
На закупівлю засобів захисту учасників освітнього процесу під час карантину з місцевого бюджету було виділено 178,0 тис. грн., за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” – 50,8 тис. грн..
Відділом освіти та навчальними закладами організовано підвезення дітей та вчителів до місця навчання та роботи. Підвіз здійснюють 5 шкільних автобусів. Підвозом охоплено 261 учень.
У 2020 році для покращення матеріально – технічної бази закладів освіти за кошти обласного бюджету за рахунок співфінансування міні-проектів переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад “Разом в майбутнє”:
– проведено капітальний ремонт приміщення харчоблоку Руновщинської ЗОШ I-III ст. – 148,8 тис. грн.;
– проведено капітальний ремонт кімнати трудового навчання Чернещинського НВК – 146,0 тис. грн..
Загалом на капітальний ремонт приміщення харчоблоку Руновщинської ЗОШ I-III ст. витрачено 303,1 тис. грн..; на капітальний ремонт кімнати трудового навчання Чернещинського НВК – 312,4 тис. грн..
За кошти сільських бюджетів було виконано експертний звіт та розроблено ПКД на капітальний ремонт реконструкції входу в приміщення Новомажарівської ЗОШ I-III ст. – 51,5 тис. грн. та капітальний ремонт покрівлі переходу Чернещинського НВК – 30,5 тис. грн.
За рахунок залишку коштів освітньої субвенції було оновлено матеріально-технічну базу шкіл району – 382,4 тис. грн..
Районному відділу освіти, культури, молоді та спорту сільськими радами та Зачепилівською селищною радою було надано іншу субвенцію в сумі 798,6 тис. грн., в тому числі на харчування учнів 240,3 тис грн., на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для підвозу учнів до навчальних закладів 558,3 тис. грн.
Охорона здоров’я
Медичну допомогу жителям району надають комунальні заклади охорони здоров’я Зачепилівська центральна районна лікарня та Центр первинної медико-санітарної допомоги Зачепилівського району.
Загальна кількість населення, що обслуговується лікувально-профілактичними закладами становить 14728 чоловік, КНП ЦПМСД Зачепилівського району обслуговує 11704 задекларованих чоловік, з них 2185 дітей.
Робота КНП Центру первинної медико – санітарної допомоги Зачепилівського району спрямована на реалізацію основних напрямків державної політики в сфері охорони здоров’я.
Показник укомплектованості фізичними особами штатних посад лікарів загальної практики сімейної медицини складає 100,0% а штатних посад середнього медичного персоналу – 100%.
За 12 місяців 2020 року проведено профілактичні огляди жінок, оглянуто 3928 жінок, що складає 81,5 % від річного плану. Також проведено обстеження населення після 40 років життя з метою виявлення глаукоми, (оглянуто 2248 осіб, що становить 81,2 % від річного плану, при цьому виявлено 3 випадки захворювання на глаукому).
На артеріальну гіпертензію оглянуто 5707 чоловік, що становить 91,0 % від річного плану, при цьому виявлено 27 випадків захворювання на артеріальну гіпертонію.
Флюорографічно обстежено 4118 чоловік, що складає 68,1 % від річного плану, при цьому виявлено 4 випадки захворювання на туберкульоз.
За січень – грудень 2020 року лікарями АЗПСМ виконано 29512 амбулаторних відвідувань.
В лікувально-профілактичних закладах району розгорнуто 36 ліжок денного перебування хворих. За 12 місяців проліковано 716 хворих, в стаціонарі вдома проліковано 294 хворих.
З квітня 2018 року стартувала медична реформа первинної медичної ланки на виконання якої укладено 11704 декларації, що складає 79,4% від прописаного населення.
В закладі працює 8 лікарів загальної практики сімейної медицини – сімейних лікарів, які зареєстровані в електронній системі eHealth. Всі амбулаторії підключені до мережі Інтернет.
В КНП ЦПМСД Зачепилівського району працює 10 автомобілів.
1.За кошти Національної служби здоров’я України придбано:
Комп’ютер в зборі на суму 17693 грн.
Багатофункціональний пристрій на суму 8299 грн.
За 2020 рік за кошти НЗСУ закуплено :
Ваги напольні – 4 шт. на суму 32000 грн.
Мотокоса – 7800 грн.
Опромінювачі бактерицидні – 19 од. – 39300 грн.
Сумка – холодильник для транспортування біоматеріалу – 3 шт. – 4550 грн.
Ростоміри – 4 од. – 7600 грн.
Пульсоксиметри – 9 од. – 7200 грн.
Гідрант пожежний – 1 од. – 3170,40 грн.
Отримано від КНП ЦПМСД та МК:
Автомобіль «Рено»Daster 498500 грн. – для АЗПСМ с.Бердянка.
Отримано від ОТГ:
Комп’ютер та принтер б/у на суму – 6125 грн.
Для АЗПСМ с. Леб’яже за кошти місцевого бюджету закуплено:
- Ростомір – 1 шт на суму 1650 грн.
- Стіл маніпуляційний – 1 шт. на суму 3400 грн.
- Шафа для зберігання – 1шт. – 5300 грн.
- Пульсоксиметр – 1 шт. на суму 800 грн.
- Термометр інфрачервоний- 1 шт. на суму 1050 грн.
- Вимірювач артеріального тиску – 1 шт. на суму 1450 грн.
Поліклініка КНП «Зачепилівська ЦРЛ» розрахована на 86 відвідувань в зміну, за січень – грудень 2020 року проведено амбулаторний прийом населення в кількості 44189 відвідувань.
При поліклініці КНП «Зачепилівська ЦРЛ» розгорнуто 8 ліжок денного перебування хворих, що складає 1,7 тис. ліжко днів. З початку року проліковано 333 хворих.
Стаціонарними відділеннями, які розраховані на 65 ліжок, проліковано 1309 хворих. Укомплектованість штатними посадами середнього медичного персоналу по КНП «Зачепилівська ЦРЛ» – 90,7%, лікарями – 63,8 %.
З обласного бюджету надано іншу субвенцію на:
– капітальний ремонт покрівлі терапевтично-неврологічного та педіатричного відділень КНП”Зачепилівська центральна районна лікарня” в сумі 1 944,4 тис. грн., касові видатки складають 1 301,4 тис. грн.;
– капітальний ремонт внутрішніх мереж системи опалення, електропостачання, водопостачання терапевтично-неврологічного та педіатричного відділень КНП “Зачепилівська центральна районна лікарня” в сумі 2 427,5 тис. грн., касові видатки складають 2 215,8 тис. грн..
Культура
Мережа в сфері “Культура і мистецтво” по району становить 11 закладів, з них:
- 6 бібліотек;
- 5 клубних закладів.
Всього за звітний період в сільських бібліотеках відвідування читачів становить 2,4 тис. чол., книговидач 32,2 тис. екземплярів.
Кількість відвідувачів клубних закладів за 2020 рік становить 29 829 одиниць.
За рахунок співфінансування міні-проектів переможців обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад “Разом в майбутнє” з обласного бюджету отримано іншу субвенцію в сумі 64,9 тис. грн. (план 94,5 тис. грн..). З сільського бюджету освоєно 85,1 тис. грн.. Кошти використані на встановлення сучасної системи опалення та створення комфортних умов у Новомажарівському СБК.
Оновлення і поповнення матеріально-технічного оснащення закладів культури району протягом минулого року становить 53,9 тис. грн., в тому числі придбано музичну апаратуру на 18,0 тис. грн. та концертні костюми на 35,9 тис. грн. для Зіньківщинського та Новомажарівського СБК. Також проведені косметичні ремонти Новомажарівського СБК, Устинівського СК, Зіньківщинського СК та Олянівської сільської бібліотеки.
Житлово-комунальне господарство та будівництво
Для забезпечення життєдіяльності громадян на території Зачепилівського району за кошти місцевих бюджетів було придбано:
– водонапірні башти для с. Нове Мажарове та с. Чернещина – 292,4 тис. грн.;
– насоси для КП «Руновщина» – 28,6 тис. грн.;
– придбано автобусні зупинки Новомажарівською та Рунівщинською сільськими радами – 60,5 тис. грн.;
– придбано дитячий ігровий майданчик Новомажарівською сільською радою в сумі 38,0 тис. грн..
ІІІ. Доходи
Протягом 2020 року по всіх місцевих бюджетах району проводилась робота по наповненню доходної частини для забезпечення фінансування захищених статей бюджету.
До загального фонду зведеного бюджету району (без урахування трансфертів) за 2020 рік надійшло 19 455,8 тис. грн. податків і зборів, що складає 108,5% до річних уточнених показників, затверджених місцевими радами (уточнений план – 17 937,3 тис. грн.)
У порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 377,6 тис. грн..
Затверджені показники виконано всіма місцевими бюджетами району.
Основним джерелом формування доходної частини (42,0%) є податок на доходи фізичних осіб (11010000). За 2020 рік до зведеного бюджету надійшло 8 170,9 тис. грн. вищевказаного податку. До річного уточненого плану виконання податку з доходів фізичних осіб становить 102,7%. В порівнянні із надходженнями 2019 року даного податку надійшло на 683,7 тис. грн. більше. Це пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати, середньої заробітної плати по району. Також у 2020 році на 994,2 тис. грн., що складає 20,3%, зменшились надходження по ПДФО з оренди земельних паїв (11010400) – з 4 887,4 тис. грн. у 2019 році до 3 893,2 тис. грн. у 2020 році.). Зменшення надходжень ПДФО, нарахованого з орендованих земельних паїв, пов’язане з переходом платників на амфітевзисні договори.
Найбільшими платниками податку з доходів фізичних осіб по району є районний відділ освіти (13,9% в загальному обсязі надходжень), ТОВ «Колос Приорілля» (15,3%),ТОВ «Заповіт Кобзаря» (17,5% відповідно), ТОВ АПК «Зачепилівське» (17,0%), ТОВ «Чернещина» (6,7%).
Рентна плата за користування надрами (13030000) складає 8% надходжень в обсязі податків і зборів у звітному періоді. За звітний період до місцевих бюджетів району надійшло 1 563,5 тис. грн. вищевказаного податку. Виконання склало 100,6% до плану на відповідний період. В порівнянні з 2019 роком відбулося зменшення надходжень на суму 2 078,3 тис. грн.. Нарахування проводилося за фактичне видобування газу, яке з кожним роком зменшується.
Акцизний податок за минулий рік виконано на 118,1% (при плані 2 202,9 тис. грн.. отримано 2 601,2 тис. грн.). Відбулося збільшення обсягу реалізованого пального в II півріччі 2020 року.
Значний вплив на виконання місцевих бюджетів у 2020 році мав податок на майно (18010000). За 12 місяців до зведеного бюджету району його надходження склали 2 538,5 тис. грн., що на 9,7% (або на 224,2 тис. грн.) більше від затверджених з урахуванням змін показників. В порівнянні з 2019 роком відбулося збільшення надходжень в сумі 553,0 тис. грн.
Основною складовою податку на майно є плата за землю (18010500-18010900) – (95,3%), якої за 2020 рік надійшло 2 418,4 тис. грн., що на 214,9 тис. грн. (або на 9,7%) більше від показників, затверджених місцевими радами. В порівнянні з 2019 роком відбулося збільшення надходжень в сумі 529,4 тис. грн.. Перевиконання пояснюється тим, що на початку 2020 року згідно рішення суду 1 сільськогосподарським підприємством і 1 фізичною особою сплачено орендну плату повністю за 2019 рік (по Рунівщинській с/р).
По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (18010100-18010400) за 2020 рік надійшло 120,1 тис. грн., що на 9,3 тис. грн. (або на 8,5%) більше затверджених планів. Перевиконання зумовлене внесенням авансових платежів.
Єдиний податок (18050000) також склав значну суму надходжень до зведеного бюджету, яка становить 4 558,4 тис. грн. Це на 670,4 тис. грн. (або на 17,2%) більше затверджених місцевими радами показників. Перевиконання зумовлене внесенням авансових платежів (згідно закону проплата має відбуватися в січні наступного року).
Надходження за 2020 рік до цільових фондів по зведеному бюджету відсутні.
Виконання доходної частини зведеного бюджету по коду 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами» складає 152,0 тис. грн. (73,6%). В порівнянні з уточненим планом недовиконано 54,6 тис. грн.. В зв’язку з введеними карантинними заходами щодо COVID-19, дистанційним навчанням школярів батьківську плату за харчування учнів недоотримано.
Надходження по коду 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» – 0,5 тис. грн. – оренда приміщення Рунівщинської сільської ради Укртелекомом.
По коду доходів 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна» отримано 7,2 тис. грн. – реалізація макулатури загальноосвітніми закладами району.
Виконання доходної частини зведеного бюджету по коду 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки » складає 53,0 тис. грн. (54,2%). В порівнянні з уточненим планом недоотримано 44,6 тис. грн. (план 97,6 тис. грн.). Це натуральне надходження харчових продуктів від батьків, придбання дров для опалення шкіл, ігрових наборів для початкових класів.
«Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів» отримано 59,3 тис. грн., що складає 77,7% від запланованих коштів. Кошти були заплановані, як надходження від центру зайнятості, які не перераховувалися в зв’язку з не фінансуванням останніх.
Комунальним підприємствам пільги у 2020 році не надавались.
В 2020 році по Зачепилівському району заробітна плата в натуральній формі не виплачувалась.
Надходження по коду 24060300 «Інші надходження» у 2020 році відсутні.
По коду 21081100 «Адміністративні штрафи» надходження склали 10,9 тис. грн. – штрафи за вироком суду.
ІV. Видатки та заборгованість
Державне управління
Виконання видаткової частини за 2020 рік по державному управлінню по загальному фонду складає 97,0%, при уточненому плані 7 318,3 тис. грн. фактично виконано 7 100,5 тис. грн., у тому числі по заробітній платі з нарахуваннями виконання становить 98,6%, по оплаті за спожиті енергоносії – 65,9%.
Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня.
Освіта
Виконання видаткової частини загального фонду в сфері „Освіта” за 2020 рік складає 98,7%, при уточненому плані в сумі 24 567,8 тис. грн. виконано 24 257,2 тис. грн., в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 99,3%, по оплаті за спожиті енергоносії – 98,2%, по видатках на харчування – 84,8%.
Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець 2020 року відсутня.
Виконання видаткової частини в сфері „Освіта” за 2020 рік по спеціальному фонду складає 98,8%, при уточненому плані в сумі 532,1 тис. грн. виконано 525,6 тис. грн.
Кредиторська та дебіторська заборгованості по спеціальному фонду по даній сфері на кінець 2020 року відсутні.
Охорона здоров’я
Видаткова частина загального фонду в сфері «Охорона здоров’я» складає 98,3%, при уточненому плані 7 974,2 тис. грн. фактично виконано 7 842,3 тис. грн., в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 99,9%, по оплаті за спожиті енергоносії – 95,1%, по видатках на медикаменти та харчування – 100,0%.
Кредиторська та дебіторська заборгованості по загальному фонду по даній сфері на кінець 2020 року відсутні.
Видаткова частина по охороні здоров’я по спеціальному фонду складає 119,6 тис. грн., або 100,0%.
Кредиторська та дебіторська заборгованості по спеціальному фонду в сфері «Охорона здоров’я» на кінець 2020 року відсутні.
Культура
В зведеному бюджеті району 2020 року заклади культури є тільки на території трьох сільських рад.
Видаткова частина в сфері «Культура» складає 90,4%, при уточненому плані 1 447,9 тис. грн. фактично виконано 1 308,4 тис. грн., в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями – 95,3%, по оплаті за спожиті енергоносії – 79,1%.
Кредиторська та дебіторська заборгованості по даній сфері на кінець 2020 року відсутні.
Видаткова частина спеціального фонду в сфері «Культура» складає 53,9 тис. грн., або 100,0%. Кредиторська та дебіторська заборгованості по даній сфері на кінець 2020 року відсутні.
Фізична культура і спорт
Видаткова частина в даній сфері складає 45,5%, при уточненому плані 19,0 тис. грн. фактично виконано 8,6 тис. грн..
Кредиторська та дебіторська заборгованості на кінець 2020 року відсутні.
Видаткова частина по фізичній культурі та спорту по спеціальному фонду відсутня.
Кредиторська та дебіторська заборгованість загального та спеціального фондів зведеного бюджету району на кінець 2020 року відсутня.
Державні та регіональні програми
В Зачепилівському районі розроблено і затверджено ряд програм, по яких затверджено видатки в сумі 21 327,7 тис. грн., фактично виконано – 19492,6 тис. грн.. Програми містили заходи, які в 2020 році були забезпечені фінансовим ресурсом з місцевих бюджетів (місцеві програми) – додаток 7.
Заплановані кошти резервного фонду в сумі 10,0 тис. грн.. в районному бюджеті не використовувалися та в кінці року були зняті для виконання видаткової частини бюджету.
Енергоносії
За 2020 рік розрахунки за спожиті енергоносії проведені в повному обсязі. Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії по загальному і спеціальному фондах відсутня.
У 2020 році були дотримані вимоги ст.77 Бюджетного кодексу України і в повному обсязі передбачено потребу в коштах на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та щодо установлення лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів у рішеннях про відповідні бюджети на 2020 рік.
- Фінансування
Кошти на депозитах у 2020 році не розміщувались. Залишки коштів по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2021 року склали 808,9 тис. грн., в тому числі 4,4 тис. грн. по АК АПБ „Україна”, освітня субвенція – 7,5 тис. грн.. Залишки коштів по спеціальному фонду станом на 1.01.2021 року становлять 54,7 тис. грн., в тому числі 0,1 тис. грн. по АК АПБ „Україна”.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів використовувались протягом 2020 року для покриття тимчасових касових розривів.
- Кредитування
Протягом року короткотермінові позики у відділенні Державного казначейства не оформлялись.
VII. Міжбюджетні трансферти
Соціальний захист
Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41050900) використана в сумі 415,6 тис. грн..- придбано одну квартиру.
Виплати по наданню соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку; по наданню пільг з послуг зв’язку; компенсаційних виплат на пільговий проїзд та інших заходів у сфері соціального захисту проводилися за рахунок коштів місцевих бюджетів. Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.
*****
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (41033900) використана в сумі 13 263,9 тис. грн..
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (41034200, 41051500, 41051600) використана в сумі 2 887,0 тис. грн..
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету використана в сумі 2 160,6 тис. грн..
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (41051400) план 248 107,00 грн., використання склало 247 736,88 грн., повернення становить 370,12 грн. (закупівля засобів захисту учасників освітнього процесу).
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів використана в сумі 2,0 тис. грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах використана в сумі 683,0 тис. грн.
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (41040200) використана в сумі 3 584,0 тис. грн., (район – 3 044,0 тис. грн. Зачепилівська селищна рада – 540,0 тис. грн.)
Інша субвенція з обласного бюджету використана в сумі 4 338,3 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 526,3 тис. грн., по спеціальному фонду 3 812,0 тис. грн..
VIII. Мережа, штати та контингент бюджетних установ
«Державне управління»
Штатні одиниці по «Державному управлінню» на початок 2020 року складали 36,75 шт. од., на кінець – 37,75 ставки. Протягом року було введено в штат районної ради посаду інспектора довідкового та інформаційного матеріалу – 1 шт. од.
Фактична кількість зайнятих посад в порівнянні з минулим звітним роком (2019 рік – 33,25 посади) зменшилась на 8,5 посад (2020 рік – 24,75 посади) за рахунок реорганізації районної та сільських рад. По районній раді – 3 шт. од. (голова, заступник, керуючий справами), Новомажарівській с/р, Рунівщинській с/р та Чернещинській с/р – 5,5 шт. од. (голова, секретар виконкому – 5,0 шт. од., водій – 0,5 шт. од.).
«Освіта»
Штатні одиниці в цілому в сфері «Освіта» збільшились на 4,6 ставок у зв’язку з введенням 2,0 шт. од. медичного персоналу та 2,6 шт. од. кухарів.
Вартість харчування учнів в закладах освіти витримано до затвердженого плану районної Програми “Організація харчування учнів навчальних закладів” на 2018-2020 роки (на харчування учнів та пільгового контингенту з розрахунку 15,00 грн. в день на 1 учня; харчування дітей в дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів з розрахунку 25,00 грн. в день на 1 дитину; встановити для дошкільних відділень навчально-виховних комплексів батьківську плату в розмірі 40% для сільської місцевості).
«Охорона здоров’я»
У 2020 році кількість установ у сфері “Охорона здоров’я” не змінилась. Переведення штатних одиниць із загального до спеціального фонду не здійснювалося.
Виконання плану ліжко – днів на 2020 рік стаціонарних відділень склав 9,7 тисяч, за рахунок закриття стаціонарних відділень на поточні ремонти. Фактично працювало 8 ліжок денного стаціонару з виконанням 3,4 тис. ліжко-днів.
План лікарських відвідувань по ЦРЛ на 2020 рік виконано 40,5 тисяч. Лікарські відвідування були обмежені через COVID-19 та розроблено порядок проведення первинного прийому хворих.
У 2020 році по КНП ЦПМСД виконано 148,7 тис. грн. (68 чол. амбулаторних хворих) на безкоштовний пільговий відпуск медикаментів. Фінансування було за рахунок коштів сільських рад.
По програмі «Цукровий діабет» виконання складає 519,7 тис. грн. Кількість хворих – 80 чол.
«Культура»
Штатні одиниці в сфері «Культура» на кінець 2020 року склали 11,75 шт. од. Фактично зайнято 11,0 шт. од.
В попередніх звітних періодах бібліотечний фонд був переданий до районної бібліотеки. На даний час знаходиться в Зачепилівській ОТГ та немає потреби його розподіляти (протягом 2019 – 2020 років проводитиметься до єднання закладів культури сільських рад до ОТГ).
ІХ. Інша інформація
Фінансовим відділом у 2020 році проводилась робота щодо виконання планових показників районного бюджету та бюджетів району, робота щодо підвищення фінансово-бюджетної дисципліни, цільового та ефективного використання бюджетних коштів, були розроблені та затверджені відповідні заходи, прийняті розпорядження, організована робота по виконанню даних заходів. Забезпечене своєчасне і повне усунення виявлених порушень і недоліків фінансово-господарської діяльності.
За 2020 рік здійснені перевірки правильності формування та затвердження місцевих бюджетів району, правильності складання кошторисів. За січень – грудень 2020 року проведено 84 перевірки в 8 бюджетних установах, де порушення не встановлені.
Своєчасно здійснювався контроль за виконанням Указів Президента України, доручень Прем’єр – Міністра України, голови обласної державної адміністрації та райдержадміністрації, інших законодавчих і виконавчих органів влади.
Фінансовим відділом проводилися семінари та наради з керівниками та головними бухгалтерами районної ради, сільських рад, бюджетними установами району, де вивчалися нормативні та законодавчі матеріали, надавалася кваліфікована практична допомога.
Заслуховування публічного звіту голови Зачепилівської районної державної адміністрації про підсумки роботи за 2020 рік відбудеться на засіданні IV сесії районної ради VІІI скликання 18 лютого 2021 року о 10.00 у Великій залі засідань Будинку ради (м. Красноград, вул. Соборна, 58-а).
Відповідальна особа: Валентина Тарасенко – начальник фінансового відділу Зачепилівської райдержадміністрації, тел. 066-597-13-77, zachepylivska@rda.kh.gov.ua