За 2020 рік доходи Сахновщинського районного бюджету з урахуванням офіційних трансфертів виконані на 98,4% або 139 011,6 тис.грн. при плані 141 240,4 тис.грн.
В тому числі до загального фонду районного бюджету надійшло 120 955,7тис. грн., 98,7 відсотки до планових надходжень, та на 75425,9тис.грн. (61,9%) менше надходжень 2019 року.
Отримано офіційних трансфертів за 2020 рік до районного бюджету в сумі 75787,5 тис. грн., що менше на 77083,6 тис. грн. показника 2019 року.
Виконання по власних надходженнях загального фонду становить 98,2 %, при плані 46000,0 тис. грн. надійшло 45168,2 тис. грн., або на 831,8 тис. грн. менше до планових показників на звітного періоду та на 1657,7 тис. грн., або (3,8 %) більше 2019 року (43510,5тис.грн.).
Ключовим джерелом формування фінансового ресурсу місцевого бюджету Сахновщинського району (99,9 %) є податок на доходи фізичних осіб, якого за 2020 рік надійшло 45130,7 тис. грн., або 98,1 % до затверджених показників 2019 року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1596,0 тис. грн..
До бюджету району надійшли не заплановані надходження по КБК 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» в сумі 8,1 тис. грн. та КБК 24060300 « Інші надходження» в сумі 29,4 тис. грн.
Вiддiл освiти Сахновщинської РДА 0,8 тис.грн.
ВКМС Сахновщинської РДА 0,1 тис.грн.
Сахновщинська селищна ТВК 28,5 тис.грн
Надходження по спеціальному фонду за 2020 рік без врахування трансфертів складає 11 951,4 тис.грн. (99,7 %) до планових показників звітного періоду та на 7 587,2 тис.грн. більше надходжень 2019 року.
Надходження офіційних трансфертів до спеціального фонду районного бюджету становить в сумі 6 104,5 тис. грн..
ВИДАТКИ
В цілому видаткова частина районного бюджету з урахуванням міжбюджених трансфертів за 2020 рік виконана на 95,5 % (при уточненому плані 141 949,8 тис. грн., фактично освоєно 135 495,6 тис. грн.).
Видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 116 542,3 тис. грн., або 95,1 % до уточненого розпису на звітний період (122 507,1 тис. грн).
Видатки спеціального фонду бюджету проведені в обсязі 18 953,3 тис. грн., що становить 97,5% до уточненого плану на 2020 рік (19442,7 тис. грн).
На фінансування галузей соціально-культурної сфери по районному бюджету спрямовано 112 538,6 тис. грн., або 96,6 % від загального обсягу фінансування загального фонду. Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків займають видатки на галузь освіта 81,4 %, охорону здоров’я 6,7% , культуру – 4,5% та 3,7% соціальний захист та соціальне забезпечення, державне управління 3,2%..
На захищені статті видатків по районному бюджету за загальним фондом спрямовано 103 421,7 тис. грн. Питома вага захищених статей видатків в загальному їх обсязі становить 88,7 %, – на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано – 96 088,6 тис. грн., або 82,4% видатків загального фонд, в порівнянні з 2019 роком більше на 2,8 % .
На придбання медикаментів 291,2 тис. грн., або 0,3% видатків загального фонду на 282,2 тис. грн. більше видатків 2019 року;
На придбання продуктів харчування 741,0 тис. грн., або 0,6 % та на 1178,2 % менше минулого року;
На оплату за енергоносіїв 6 300,9 тис грн., або 5,4 % видатків загального фонду та на 12,3 % менше видатків 2019 року;
У розрізі основних галузей бюджетної сфери по районному бюджету обсяг видатків до плану становить:
державне управління – 3 746,7 тис. грн., 3,2% або на 1% більше відповідного періоду 2019 року;
освіта – 94835,0 тис.грн., (81,4 %), або на 0,1 % більше звітного періоду попереднього року;
охорона здоров’я – 7865,0 тис. грн., (6,7%), або на 14168,6 тис.грн. менше 2019 року;
соціальний захист та соціальне забезпечення -4262,5 тис. грн. 3,7% видатків загального фонду, або на 66053,9 тис.грн. менше видатків 2019 року;
культура і мистецтво – 5264,2 тис. грн. (4,5 %), або на 26,5 % менше показника 2019 року;
фізична культура і спорт – 260,4 тис. грн. (0,2 %), або на 238,2 тис. грн. менше видатків 2019 року;
В першу чергу кошти загального фонду спрямовувались на захищені статті видатків – оплату праці з нарахуваннями, медикаменти, продукти харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
Фінансування головних розпорядників коштів в звітному періоді проводилось відповідно до розпису асигнувань в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань.
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та соціальних виплат станом на 01.01.2021 року відсутня.
На капітальні видатки з районного бюджету спрямовано кошти в сумі 7161,0 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенцій 6 693,1 тис. грн., за рахунок районного бюджету 467,9 тис. грн.
В 2020 році за рахунок вільного залишку коштів загального фонду, що утворився станом на 01.01.2020 року на збільшення видаткової частини районного бюджету спрямовано кошти в сумі 709,5 тис. грн., в тому числі на заробітнк плату з нарахуванням 81,8 тис.грн., медикаменти 1,0 тис.грн., інші поточні видатки 602,5 тис.грн., капітальні видатки -24,2 тис.грн..
По районному бюджету кредиторська заборгованість по загальному фонду склала 762,9 тис.грн. з них по оплаті за енергоносії 730,0 тис. грн. .
Таким чином, на затвердження сесії районної ради подається звіт про виконання Сахновщинського районного бюджету за 2020 рік по доходах в сумі 139 011593 грн. (з них по загальному фонду 120 955 673 грн., по спеціальному фонду 18 055 920 грн.), по видатках у сумі 135 495 579 грн., (з них по загальному фонду 116 542 321 грн., по спеціальному фонду 18 953 258 грн.).
Заслуховування публічного звіту голови Сахновщинської районної державної адміністрації про підсумки роботи за 2020 рік відбудеться на засіданні IV сесії районної ради VІІI скликання 18 лютого 2021 року о 10.00 у Великій залі засідань Будинку ради (м. Красноград, вул. Соборна, 58-а).
Відповідальна особа: Дудка Сергій Валентинович – керівник апарату Сахновщинської райдержадміністрації, тел. /05762/ 3 17 85, sakhnovshchynska@rda.kh.gov.ua